焦作市第四人民医院

2023年度单位预算

二○二三年二月

目  录

第一部分  概况

一、主要职能

二、预算单位构成

第二部分  焦作市第四人民医院2023年单位预算情况说明

第三部分  名词解释

附件：  焦作市第四人民医院2023年度单位预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算基本支出明细表

八、支出经济分类汇总表

九、一般公共预算“三公”经费预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、国有资本经营支出预算表

十二、项目支出预算表

十三、行政（事业）单位机构运行经费

十四、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市第四人民医院单位概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市第四人民医院内设有内科、康复医学科、外科、麻醉科、肠道传染病专业、耳鼻咽喉科、心理科、精神一科和精神四科（男病区）、精神二科（女病区）、精神三科（老年区）、精神四科、精神五科、中医内科、精神康复科、养老服务与培训；门诊科室：急诊科、妇产科、妇女保健科、预防保健科、皮肤科、口腔科、眼科、检验科、医学影像科及月山社区门诊。设有行政机构：办公室、医教科、护理部、人事科、财务科、医保科、信息科。

（二）部门职责

焦作市第四人民医院（焦作市精神病医院）是一所集医疗、预防、保健、康复、心理咨询于一体的二级乙等医院。我院隶属焦作市卫生和计划生育委员会，是焦作市财政定额补助的单位。医院床位500张，是焦作市医保定点医院，郑州铁路局医保定点医院，焦作新农合定点医院，城镇医保定点医院，解放区、山阳区定点医院，博爱县精神病定点医院。医院坚持“以病人为中心、以质量求生存、以创新求发展”的理念，发挥社会公益职能，为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

二、焦作市第四人民医院预算单位构成

焦作市第四人民医院预算单位构成： 焦作市第四人民医院本级

第二部分

焦作市第四人民医院

2023年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市第四人民医院2023年收入总计260万元，支出总计260万元，与2022年相比，收、支总计各减少65.87万元，下降20.21%。主要原因：财政项目补助资金减少所致，财政项目资金明细： 1. 市直医疗机构工作人员核酸检测费用财政补贴；2.药品零差补助资金；3.北京医卫华康科技有限公司信息化改造扩容费；4. 2022年基本公共卫生服务项目专项；5. 2022年重大传染病防控经费。

 二、收入预算总体情况说明

焦作市第四人民医院2023年收入合计260万元，其中：一般公共预算收入260万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

焦作市第四人民医院2023年支出合计260万元，其中：基本支出260万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市第四人民医院2023年一般公共预算收支预算260万元，政府性基金收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少65.87万元，下降20.21%，主要原因：财政项目补助资金减少所致；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：我单位无政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市第四人民医院2023年一般公共预算支出年初预算为260万元。主要用于卫生健康支出260万元，占100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出260万元，其中：人员经费260万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

焦作市第四人民医院2023年政府性基金预算支出0万元。我单

位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

焦作市第四人民医院2023年国有资本经营预算支出0万元。我

单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

焦作市第四人民医院2023年“三公”经费支出预算为0万元， 比上年预算数减少0万元，下降0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，比2022年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：我单位严格按照八项规定要求，无因公出国（境）费用预算。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，比2022年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我单位严格按照八项规定要求，无公务用车购置；公务用车运行维护费 0万元，比2022年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我单位严格按照八项规定要，无公务用车运行维护费。

（三）公务接待费0万元，比2022年预算数减少0万元，下降0%，主要原因我单位严格按照八项规定要求，无公务接待费用预算支出。

 十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

焦作市第四人民医院2023年机构运行经费支出预算0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年减少0万元，下降0%，主要原因：我单位严格按照八项规定要求，无机构运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年焦作市第四人民医院按要求编制了绩效目标，包括单位整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会经济效益和服务对象满意度等情况。 2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 260万元。其中：人员经费支出260万元；公用经费支出0万元；项目支出0万元，涉及项目0个。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，焦作市第四人民医院固定资产总额5298.8万元，其中，房屋建筑物1251.82万元，车辆75.59万元，办公设备552.49万元，专用设备3326.15万元，其他资产92.75万元。车辆共有5辆，其中：一般公务用车5辆，执法执勤车0辆；单位价值50万元以上通用设备10台（套），单位价值100万元以上专用设备5台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2023年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、重大传染病防控中央补助资金：是指中央用于支持各地实施重大传染病防控的补助资金，重大传染病防控主要包括纳入国家免疫规划的常规免疫及补充免疫，包括艾滋病、结核病等。

           附件：焦作市第四人民医院2023年度单位预算表

 焦作市第四人民医院2023年度单位预算表