中共焦作市第四人民医院委员会

关于十三届市委第五轮巡察整改进展情况的

通  报

根据市委统一部署，2024年2月29日至4月20日，市委第六巡察组对焦作市第四人民医院开展了巡察。5月21日，市委巡察组向焦作市第四人民医院党委反馈了巡察意见。通过3个月的集中整改，按照巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。

一、党委履行巡察整改主体责任情况

（一）焦作市第四人民医院党委及其主要负责人组织落实整改情况

焦作市第四人民医院党委坚持把巡察整改工作作为当前重要政治任务，全力推进巡察反馈问题全面整改，彻底整改，推进巡察整改工作落实落细、落地见效。

1.高度重视，迅速响应。院党委第一时间召开巡察整改专题会议，传达学习巡察反馈意见，深刻领会精神实质，研究部署整改工作。通过制定详细的整改方案，明确整改目标、任务、责任人和时限，确保整改工作有章可循、有据可依。

2.强化领导，压实责任。成立了巡察反馈意见整改工作领导小组，党委书记张撰荣同志为巡察整改第一责任人，对巡察整改负总责。领导班子成员闫晓鹏同志、冯合星同志、乔艳芳同志、王晨光同志、杨立斌同志履行“一岗双责”，推动职责范围内巡察整改任务落到实处。冯合星同志负责牵头抓好巡察整改日常工作，院党办承担巡察整改综合协调和督办落实工作。形成“党委领导、主管牵头、科室落实”的整改工作格局，层层传导压力，逐级压实责任，将巡察整改工作列入周工作安排，督导落实到位，形成上下联动、齐抓共管的整改工作局面。

3.定期推进，强化督导。院党委高度重视整改工作的系统性和实效性，多次召开整改工作专题党委会。班子成员主动认领的问题，及时沟通推进整改工作。将巡察整改和日常工作相结合，注重深层剖析，集体讨论，举一反三，确保问题整改不留死角、不走过场。重点解决存在问题，同时着眼长远，建立健全长效机制，修订和完善了一系列规章制度，为整改工作的持续深入提供了坚实的制度保障。

党委书记张撰荣坚决扛牢巡察整改第一责任人职责，对整改工作亲自部署、亲自过问、亲自协调、亲自督办。召开党委会研究问题整改情况共计5次，及时传达市委巡察整改推进会会议精神，督导各班子成员按照分工认领问题，要求班子成员抓好分管科室整改工作，推进问题整改进度，形成全面整改的工作合力。

（二）整改事项完成情况

截至8月20日，巡察反馈的42个具体问题，已完成整改41个，长期坚持23个，未完成整改1个；无移交信访件。整改的效果主要体现在以下几个方面：一是党风廉政建设明显加强，营造了风清气正的良好氛围；二是纪律规矩意识明显增强。提升了医院整体运行顺畅程度和运行效率；三是提升了医疗服务质量，确保了全院安全，优化了患者就医体验。

立行立改和专项整治情况。巡察期间，共收到市委第六巡察组立行立改事项8件，已完成8件。通过立行立改迅速解决了多项影响医院运营和群众就医体验的紧迫问题。如，针对“党委班子成员未编入所联系支部”问题，立即召开党委会，调整6名党委班子成员所在支部，并严格落实双重组织生活制度，以普通党员的身份按时参加所编入党支部的组织生活。如，针对“近亲属在同一科室”问题，立即在全院范围内开展自查，并将自查出的人员进行科室调整。如，针对“外科手术室过期药品”问题，由药械科牵头对全院各临床科室的常规药品、抢救药品、麻醉药品进行全方面排查，加强麻醉药品和抢救药品管理，杜绝此类事件再次发生。如，针对“廉政风险研究不够”问题，院党委组织召开巡察工作推进会、专题党委会、廉政风险防控工作会，对全院廉政风险点进行分析研判，在全院范围内开展细致排查，对查找到的廉政风险点提出防控措施，实现对廉政风险的动态防控。如，针对“出国（境）证照管理”问题，下发《中共焦作市第四人民医院委员会关于认真开展出国（境）证照管理自查工作的通知》，实现全院出国（境）证照集中管理，全院干部职工相关认识有所提高。如，针对“党建宣传版面存在错误内容”问题，院党委下发《中共焦作市第四人民医院委员会关于认真开展党建文化阵地自查工作的通知》，逐一核对，完成错误内容更改。如，针对“公务用车未张贴标识”问题，按照公务用车管理实施办法，立即对公务用车张贴公务用车标识，并进一步完善公车使用管理规范。

（三）给予党纪政务处分、组织措施和以案促改情况

本次巡察，我院无涉嫌违纪违规资金、党纪政务处分等案件情况。新订制度38个，完善制度37个，废止制度37个。

二、巡察反馈重点问题整改落实情况

（一）贯彻落实党中央决策部署和履行职能主责不到位，高质量发展滞后。

1.学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想不深入。

第1个问题：“第一议题”制度落实不到位。2021至2023年共召开党委会74次，其中18次未落实“第一议题”制度，2次“第一议题”位于议程最后，6次以省、市领导讲话、会议精神作为“第一议题”学习内容。

整改结果：已完成

整改情况：1.6月24日领导班子成员集体再次学习《焦作市第四人民医院第一议题制度》，深刻学习习近平总书记重要讲话精神和卫生领域重要指示批示。党委班子成员结合自身工作和思想体会充分讨论，谈透了思想认识、理清了工作思路。2.截至目前，全年党委会、中心组学习、民主生活会学习习近平总书记重要讲话、指示、批示精神18篇文章，党委班子成员均进行了讨论发言。党委书记对党委会记录、党支部会议记录的“第一议题制度”落实情况进行检查。

第2个问题：理论学习中心组学习不扎实。2021至2023年未制定年度学习计划，未落实中心组学习情况通报制度，除书记、院长外，其他理论学习中心组成员均未开展调研。

整改结果：已完成

整改情况：1.5月14日印发《2024年焦作市第四人民医院党委理论学习中心组分专题集体学习计划》，并按照计划和上级要求，确定中心组学习内容。2.6月3日召开巡察整改专题会，确定四位副职调研题目是：冯合星《精神病患者的医疗安全防范》；王晨光《稳定核心骨干人才，助力医院高质量发展》；乔艳芳《让党纪成为党员干部明底线的戒尺》；杨立斌《医院宣传与心理学推广》。3.党委书记对班子成员的中心组学习记录进行检查，并在周例会上进行通报点评。

2.落实意识形态工作责任制有差距。

第3个问题：四院党委对意识形态工作重视不够，抓工作不严不细，缺乏组织和指导，任务交办不明确，传达部署多，监督检查少。2021年以来，班子成员共4人次未在年度述职报告中提及意识形态工作，4人次未在年度民主生活会上对意识形态工作进行对照检查；2021至2023年，未制定意识形态工作干部培训计划和风险预警清单，未开展领导干部带头宣讲党的创新理论工作；在全国两会等敏感时间节点未开展意识形态风险隐患排查工作。

整改结果：已完成

整改情况：1.7月17日召开意识形态工作专题会，通报季度意识形态分析研判报告，研究部署下季度全院意识形态工作。党委书记作为意识形态工作“第一责任人”，修订《落实意识形态工作责任制进一步明确相关责任和制度清单》，更新完善领导小组成员、意识形态工作干部培训计划和风险预警清单。2.4月22日、7月11日开展党支部季度党建工作考核，将意识形态工作列入考核标准。3.班子成员在民主生活会上对意识形态工作进行了对照检查。4.制定党的二十届三中全会精神学习方案，明确党委班子成员理论宣讲内容及党支部学习计划。5.院党委“举一反三”，除了定期对意识形态工作进行分析研判，安排部署在党的二十届三中全会召开期间及节假日等时期，对意识形态风险隐患进行了排查。

3.贯彻落实重大决策部署不到位。

第5个问题：推动医院高质量发展缓慢。学科发展缓慢，医疗水平滞后，2023年全省177个二级综合公立医院绩效考评排名倒数第12名。作为市精神卫生学科主委单位，精神卫生医疗水平未能起到全市引领作用。2022年，院心理科保持12年的市级重点培育学科被取消。

整改结果：已完成

整改情况：1.转型为精神病专科医院的申请市卫健委已批复，验收及整改均已完成，新的医疗机构许可证于6月28日下发。2.与北大六院进行学科共建实施中，截至今日北大六院专家来院进行教学查房、会诊、讲座等诊疗活动4次。3.加大心理科人才队伍建设，今年上半年选派李倩、陈明外出进修。4.明确了重点学科创建责任分工，制定了对重点学科的KPI考核内容，强化了重点学科创建的日常管理及对重点学科带头人的考核。5.目前我院正将精神康复科申报市级重点学科。

第6个问题：“三重一大”制度落实不到位。存在大额支出未上党委会研究、先执行后上会的问题。2021年1月至2024年2月，73次大额资金支出未上党委会研究，金额达275万元。2023年上缴市医保局违规医疗费用5.5万元，垫付患者刘某家属赔偿款40万元，均未上党委会研究。2021年6月，四院与郑州某公司签订三年期的CT保养服务协议，8月8日才上党委会研究。

整改结果：已完成

整改情况：1.高度重视各类重大事项程序规范，重新制定《三重一大决策事项制度》，强化建章立制。2.7月31日组织财务科人员学习财务管理和内部控制制度，特别是“三重一大”制度，确保每位员工都能准确理解和掌握制度要求。明确大额支出的标准，严格执行审批流程，确保所有大额支出在执行前必须经过党委会的审议和批准。3.7月10日召开医疗设备与医用耗材管理委员会会议，讨论设备、耗材相关议题，然后提交院长办公会、党委会研究决定后实施。4.坚决杜绝先实施后上会研究的情况。

4.履行医院经营管理主责不力

（1）债务管理能力不足。2021至2023年以来，病源不断减少，收入逐年降低，债务持续扩大。

第8个问题：高利率贷款。四院金融借贷专业化程度不高，贷款利率偏高，2021、2022、2023年贷款综合利率达5.93%、4.95%和6.05%，最高一笔年利率达7.8%。

整改结果：已完成

整改情况：1.最高一笔贷款利率7.8%为民生银行贷款400万元，贷款到期日为2023年9月，此笔贷款已全部支付完毕。2.最新一笔贷款为2024年5月份民生银行贷款800万元，实际利率已下降为4.8%，坚决杜绝高利率贷款，降低贷款成本。

第9个问题：偿债能力不断削弱。三年来，亏损经营导致债务规模由5736万元扩大至7484.4万元，资产负债率达58%以上，偿债能力不断下降。

整改结果：已完成

整改情况：1.班子成员在医院各类会议上要求开源节流，主要是提高收入，减少贷款。2.减少不必要的支出，逐步降低负债比例。3.每季度召开一次医院内部运营分析会，加强内部运营管理，降低亏损，降低资产负债率。4.目前医院负债率已降低了0.27%。

（2）经济运转长期困难。

第10个问题：资金运转不畅，工资不能按时发放，四院党委面对现状措施不力、办法不多。2021年第三季度职工工资延迟发放3个月，2022年、2023年分别拖欠职工10个月工资，2023年底才全部补发到位。药品、试剂断供情况已成常态，35%检验项目交由第三方检测，检验收入由379万元下降至275万元，造成收入大量流失。

整改结果：已完成

整改情况：1.职工工资已按时足额发放，不存在拖欠工资现象。2.2024年第一季度运营分析会责任清单已下发执行。3.药品、试剂断供情况已经得到缓解。4.坚持开源节流，保证资金运转顺畅。

（3）药品管理使用问题突出。

第11个问题：药事管理委员会形同虚设。临时药品采购无记录、无档案，不经药事管理委员会研究，凭分管领导口头或微信通知采购。

整改结果：已完成

整改情况：1.已更新成立新的药事管理与药物治疗委员会，履行职责，通知于7月1日正式下达。每季度召开药事会，已分别于4月26日、7月10日召开两次，研究药品、耗材采购计划，确定院内药品使用目录。2.建立新药申请表，首次购进品种按《焦作市第四人民医院拟首次购进品种审核管理制度》进行审核管理。3.临时药品采购建立记录，通过药事委员会研究后再采购。

第12个问题：药品使用不规范。2021至2023年因超限制用药被医保扣款1.16万元。

整改结果：已完成

整改情况：1.已更新成立新的药事管理与药物治疗委员会，通知于7月1日正式下达。2.已成立临床合理用药督导小组，主管院长任组长，督导临床合理用药。3.建立焦作市第四人民医院常用药品目录，并根据临床需求适时进行调整。4.每月进行处方点评工作，并进行汇总。4.规范药品使用流程，杜绝此类问题再次发生。

第13个问题：过期药品随意堆放。巡察发现新院区手术室堆放大量过期注射液。

整改结果：已完成

整改情况：1.4月3日对全院各科室药品进行全方位排查。2.已对排查出的过期药品按照程序进行统一销毁，做好相应记录。3.8月2日组织学习病区药品管理制度。4.组织相关人员学习《效期药品管理制度》《过期药品管理制度》。5.每月在药品信息互动群发布近效期药品名称、数量、有效期，督促临床使用。

第14个问题：精麻药品失管失控。精麻药品管理未落实24小时值班制度，月山药房、焦作药房精麻药品二级库未落实专人管理制度。药品盘点制度执行不到位，月山药房2024年1月的麻醉药品交接直接抄前面记录，不盘点数量。2021年以来，147支利多卡因注射液、12450片阿普唑仑、373片右佐匹克隆等出库药品去向不明。

整改结果：已完成

整改情况：1.组织学习《焦作市第四人民医院麻醉药品、第一类精神药品值班与交接班制度》《焦作市第四人民医院麻醉药品、第一类精神药品批号管理制度》《焦作市第四人民医院麻醉药品、第一类精神药品领发、调剂制度》《焦作市第四人民医院药品盘点制度》。2.明确麻醉药品、第一类精神药品专人负责，药库由宋敏负责、新院区药房由王翔翔负责、焦作药房由韩晓萍负责。3.每月月底进行盘点。4.班班交接，严格按制度要求填写台账。

（4）精神障碍患者管理能力亟待提升。

第15个问题：精神科患者管理措施落实不严格，2023年10个月内发生3名患者死亡纠纷。

整改结果：已完成

整改情况：1.主管精神科业务院长带队进行业务查房，按照次序涉及科室每月至少开展一次。2.科室每月开展一次安全分析会，医院每季度召开一次安全分析会，做到警钟长鸣。3.护理部通过查看监控记录、护士长夜查房、业务查房等多种途径开展检查、反馈、整改、追踪、再检查，形成闭环，持续整改，规避形式化、盲目性工作，把目标清晰化、真抓实干求实效、保安全。4.护理部组织全院护士参加警示教育，做到时刻坚守安全底线，不发生患者死亡纠纷。

（二）落实全面从严治党政治责任不到位，廉洁风险防范意识有待进一步加强

1.全面从严治党责任扛得不牢。

第16个问题：两个责任压得不实。2021至2023年以来，四院党委未按要求每半年至少召开1次会议专题研究全面从严治党工作，连续三年未开展党风廉政建设考核工作。纪委书记除负责纪检监察工作外，还负责信访、计生、双拥等工作。

整改结果：已完成

整改情况：1.6月14日召开党委会对班子分工进行调整，纪委书记不再分管其他工作。2.7月17日，通过召开党建工作会议，对上半年工作进行总结梳理，根据医院实际，对下半年党风廉政建设工作进行安排部署。下半年的工作重点：一是完成“清廉医院”创建目标；二是按照“集中整治”工作要求，及时上报问题线索，认真开展自查自纠，完成问题整改。3.7月17日召开全面从严治党专题会及党风廉政建设工作会，学习《中共焦作市第四人民医院委员会落实全面从严治党主体责任2024年任务安排》，将党风廉政建设、清廉医院创建工作结合季度党建工作进行考核，通报考核情况，对下步工作进行安排。

第19个问题：执纪不严，追责不到位。2021至2023年，未按照市纪委要求开展以案促改，未结合医疗系统典型案例开展“以身边事，教育身边人”以案促改工作。

整改结果：已完成

整改情况：1.按照上级群众身边不正之风和腐败问题专项整治工作要求，各专班每周按时上报工作台账和问题线索。对工作中存在的问题，及时向院党委汇报，营造严的工作氛围。2.每月按计划开展不同形式的警示教育活动，在重大节日前，通过微信群、公众号发布廉洁提醒。在党纪学习教育期间，丰富警示教育方式方法，开展集中廉政谈话提醒、到焦作监狱参观学习等活动，保证了“以案促改”工作落地见效。3.7月31日，通过召开专题民主生活会，认真学习、深刻剖析，班子成员提升了政治意识、大局意识和纪律意识，筑牢了思想防线。

第20个问题：医德医风建设不扎实。党委班子对医德医风建设重视程度不够，2021至2023年院党委会和院长办公会未对医德医风工作进行研究部署。2021年全省医疗系统“行风建设暨创建群众满意医院”专项行动只制定了方案，未组织落实。

整改结果：已完成

整改情况：1.6月14日，召开党委会调整班子分工，按照管行业必须管行风的要求，7月初医德医风工作划归医教科，由医教科具体负责按要求开展工作，持续完善院内医德医风工作。2.7月15日院长办公会和8月7日院党委会分别专题研究通过了《焦作市第四人民医院加强医德医风建设、贯彻落实“九项准则”工作实施方案》。3.我院8月初以支部为单位，开展2024年上半年度医德医风考评工作，通过科室推荐，支部审核，经院党委决定，给予5名同志“医德医风先进个人”称号。

2.廉洁风险较为突出

（1）招投标管理混乱。

第21个问题：涉嫌虚假询价。2023年购买UPS电源，四院询价的山阳区某电脑经营部和河南某公司法人代表系配偶关系。

整改结果：已完成

整改情况：1.已终止与焦作市山阳区宴口电脑经营部和河南晏子秋电子科技有限公司采购合作。2.6月18日组织后勤采购人员认真学习《关于小型基建工程和设备物资药品等采购招标管理办法》。3.加强廉政警示学习，不违规干预招标采购。

第22个问题：招投标资料涉嫌造假。医院宣传栏项目、水毁设施修缮工程等四个项目招投标资料中都存在不同程度的时间、逻辑错误。如，老院区二楼整修工程招投标时，专家一致认为某公司报价低，定标却为其他公司。

整改结果：已完成

整改情况：1.已终止北京建智达工程管理有限公司和河南施政工程管理咨询有限公司两家公司招标代理机构的合作，要求其对出现的材料错误进行整改，并提交情况说明。2.6月21日通过院网站、微信公众号、公示栏面向全社会发布公开遴选招标代理机构的公告，并于7月10日组织采购招标小组成员科室财务科、党办、院办、后勤、监察室等相关科室负责人，通过对报名机构综合实力、业绩服务、企业诚信、工作经验、社会评价等方面进行评选。最终经过评委打分，监察室监督，拟选定3家代理机构入围。

第23个问题：涉嫌违规投标串标。信息化改造扩容项目，其中两家投标公司不具备医疗行业应用软件开发资质，深入了解发现其中一家投标公司所留联系方式为中标公司单位人员电话。

整改结果：已完成

整改情况：1.已终止北京建智达工程管理有限公司和河南施政工程管理咨询有限公司两家公司招标代理机构合作，要求其对出现的材料错误进行整改，并提交情况说明。2.院办于6月21日通过院网站、微信公众号、公示栏面向全社会发布公开遴选招标代理机构的公告，并于7月10日组织采购招标小组成员科室财务科、党办、院办、后勤、监察室等相关科室负责人，通过对报名机构综合实力、业绩服务、企业诚信、工作经验、社会评价等方面进行评选。最终经过评委打分，监察室监督，拟选定3家代理机构入围。3.6月18日组织后勤采购人员认真学习《关于小型基建工程和设备物资药品等采购招标管理办法》。

第24个问题：涉嫌虚假招投标。2021年5月8日某公司就与四院签订了老院区二楼整修工程增加工程的补充协议，但在2021年5月10日才在政府采购网发布招标公告。

整改结果：已完成

整改情况：1.已终止之前所有招标代理机构合作。2.6月21日在院公众号、网站上面向社会重新公开选聘招标代理机构，院纪委和监察室对选聘过程进行监督。7月21日，组织招标采购领导小组成员对15家公司进行评选，拟选定河南金诺工程管理有限公司、河南恒驰工程管理有限公司、河南诚隆工程管理咨询有限公司3家公司。3.组织办公室人员认真学习医院《关于小型基建工程和设备物资药品等采购招标管理办法》，加强对招投标相关法律法规和政策的培训。4.做好招标前的论证工作，确定合理招标参数。5.规范招标程序，在招标过程中，如发现有不规范情况，立即终止招标工作。

第25个问题：追加工程款超出规定。老院区二楼整修工程合同金额为14.7万元，增加工程的补充协议金额为4.3万元。

整改结果：已完成

整改情况：1.6月18日组织后勤人员认真学习《关于小型基建工程和设备物资药品等采购招标管理办法》，严格落实好，避免出现违规追加工程款等情况。2.修订《焦作市第四人民医院“三重一大”事项清单（修改）》，针对工程项目补充内容或款项等事宜必须经党委会研究决定，确保程序规范。

（2）违反财经纪律问题较为突出。

第26个问题：2020年1月，四院申请政府专项债券1300万元购买5台设备，在债券没有到期的情况下，2021年违规售后回租该项资产融资2000万元；2021至2023年违规列支洗车费共计0.71万元。2022年10月至2023年10月，医院某科室自行采购心肺复苏考核模拟人及磁控约束带、约束椅、约束凳等医用器材，共计8.4万元；2023年7月，某科室自行采购肋木架6个，共计1.83万元。以上项目均未上党委会研究，未由药械科采购。

整改结果：已完成

整改情况：1.关于专项债售后回租，《租赁物补充协议》签订事项相关资料已提交办公室。2.严格执行医疗设备与医用耗材的管理规定，再未出现自行购进情况。3.修订《焦作市第四人民医院“三重一大”事项清单（修改）》，规范非器械类用品及部分无法网采器械的采购流程。4.已取消公务车辆洗车。使用加油站免费洗车业务。

（3）固定资产管理混乱。

第27个问题：2021至2023年，四院未对固定资产进行盘点，巡察发现，73.24万元设备应报废未报废，资产盘亏8.04万元，1辆公务用车、1辆救护车、新院区综合楼和39.68万元家具未记固定资产账。

整改结果：已完成

整改情况：1.后勤库管人员已积极配合财务科每月进行一次对账，并及时提供固定资产申报材料。2.修订完成《焦作市第四人民医院资产管理办法》。3.对全院医疗设备进行盘点，建立各科室目录，并与科室确认签字。4.建立焦作市第四人民医院医疗设备待报废目录，按照《焦作市第四人民医院医疗器械更新、处理管理制度》规定的程序进行申报报废流程，目前已向市财政局申报，启动报废程序。5.本年度新增固定资产已及时办理固定资产入账手续。

（4）食堂外包问题突出。

第28个问题：2020年1月1日，与焦作市某餐饮服务有限公司签订新院区食堂6年承包合同，不收承包费、水费、电费，经营方无租金使用新院区空地，免费使用水、电等资源种菜、养殖。2021至2023年，四院支付食堂伙食费323.01万元，未开具任何票据，白条列支。三年来，医院未对食堂进行内部审计，医护人员对食堂饭菜价格、质量有意见。

整改结果：已完成

整改情况：1.已委托河南金诺工程管理有限公司于7月25日将医院新院食堂经营权项目挂网开展竞争性磋商招标，并于8月5日开标，现已完成招标工作。2.食堂负责人已每月向后勤管理人员提供当月食谱，经审核后在就餐区进行张贴。3.食堂报销提供开具的正规发票，经相关领导审核把关后进行报销手续，财务收到完整的报销资料后严格按照财务的规章制度进行报销入账。4.院后勤管理每月对食堂进行满意度测评，加强食堂管理。

（三）落实基层党建和队伍建设要求不到位，党的领导弱化。

1.党的建设弱化。

第29个问题：党委会质量不高，记录不规范。议题过多，最多一次29个议题，讨论不充分。2021年6月28日党委会专题研究安全工作，没有深入讨论，没有对隐患排查和问题整改研究部署。党委会会议记录预留大量空白页。

整改结果：已完成

整改情况：1.院党委会由原来的每月一次改为每月两次，如有紧急事项可随时召开。2.6月24日修订《焦作市第四人民医院“三重一大”决策事项制度》，规范事项研究流程，提升议事决策水平。3.已修订《焦作市第四人民医院全员安全生产责任清单》，班子成员及相关责任科室落实重大事故隐患专项排查“五带头”。每月一名班子成员带队督导检查安全生产工作，并建立检查责任清单。4.7月19日召开医疗安全分析会议，排查隐患问题16项，由医教科制定整改措施，抓好落实。每月安排一名班子成员牵头抓安全隐患排查，对排查出的问题列出责任清单，由院办督导落实到位。5.党委会记录要求党办会后及时记录，不得留空白页。6.对安全生产做好会前深入调研，召开安全分析会，排查隐患问题，会上充分讨论，制定整改措施，抓好落实。7.党委会后由党委书记对党委会会议记录进行检查，确保不出同类问题。

第30个问题：党内政治生活不严肃。2021年1月29日召开的民主生活会质量不高，对照检查流于形式、相互批评不严肃，未起到红脸出汗效果。

整改结果：已完成

整改情况：1.7月31日召开巡察民主生活会，党委书记在民主生活会前对每位班子成员提出要求，民主生活会不能流于形式，必须进行严厉的批评与自我批评，达到“团结—批评—团结”的目的。由于会前准备充分，要求高，所以巡察整改专题民主生活会上，班子成员之间进行了严厉的相互批评，辣味十足。达到了红脸出汗的效果。2.参会的四位上级单位领导对本次生活会给予了充分肯定。

第31个问题：对基层党建工作重视不够。2021年、2022年6月份之后才研究年度党建工作计划，2023年没有研究党建工作计划；一名党员承诺书将“四个自信”写成“三个自信”；部分党员入党程序不规范。存在入党材料未填写或完全空白，预备党员公示时间逻辑混乱，党员转正未逐人进行表决等问题。4.依托院周会、党建工作会、意识形态专题会等载体，定期对中层干部及党务工作者进行党务知识及相关应知应会培训。

整改结果：已完成

整改情况：1.6月27日院党委印发《2024年党建工作要点》，安排部署全年党建工作重点计划，印发各党支部、科室落实到位，党办每季度进行考核。2.已对党员应知应会知识进行了学习考核。3.根据巡察组反馈及卫健委工作要求，对近三年发展党员材料进行排查，对存在的漏项进行补充完善，开展党员发展专题培训。

第32个问题：党的阵地建设与管理虚化弱化。官方网站无宣传党的二十大精神相关内容，新院区宣传栏、文化墙内容仍为党的十九大精神，党建工作专栏自2021年11月至巡察期间未更新；党史文化墙上南昌起义和秋收起义的文字配图颠倒；新院区宣传展版使用不合比例要求的党旗图案，且党旗上印制党支部名称；会议室版面上关于党课和组织生活会制度表述错误，出现“每半年安排党员接受一次党课教育”“每年召开一次民主生活会。支部书记和委员除了参加党小组党员民主生活会之外，还要专门召开支部委员会的民主生活会”等文字表述。

整改结果：已完成

整改情况：1.制定印发《2024年焦作市第四人民医院党建工作要点》，明确全年工作计划，发挥对党委和党支部工作的引领作用。2.开展党员规范化培训，提升党员队伍素质，规范党支部管理。3.4月3日院党委下发《中共焦作市第四人民医院委员会关于认真开展党建文化阵地自查工作的通知》，要求院党办及各党支部4月3日—4月11日对全院文化阵地中的党建标识、文字、图片、语序措辞等内容进行自查。4.经自查，共查找出党建宣传版面及其他宣传版面错误内容共10处，院党办进行逐一核对后，与广告制作公司对接，已全部完成错误内容更改。5.院党办人员今后对宣传内容严格把关，不得出现低级错误。

2.队伍建设有短板

（1）选人用人不规范。

第33个问题：超审批权限设置机构职数。违反“三定”方案，擅自拆分、私设机构，超职数配备中层干部。“三定”方案核定行政管理科室为8个，实际设置科室11个，配备11个中层干部，将院办公室（党总支部办公室）拆分为院办公室、党总支部办公室。未按“三定”方案设置总务科。私设病人服务中心、药械科。

整改结果：持续整改（未完成）

整改情况：1.根据巡察组反馈问题和市卫健委人教科通知，院党委结合医院实际，通过院党委会决定后于4月25日向市卫健委上报医院增设科室请示，上级正在研究，正在等待审批，形成新的“三定方案”。2.我院业务发展需求和依据均列入请示报告中。包括：党办按照《中共焦作市委办公室关于加强全市公立医院党的建设工作实施方案》（焦办〔2019〕23号）文件要求；药械科按照市委组织部《焦作市属医疗单位中层科级干部备案办法》（焦组〔2012〕131号）文件要求等。3.待上级审批通过请示后，我院将按照程序规定进行调整。

第34个问题：违反换届选举条例规定。2022年8月和2023年9月，任命临床一支部书记、临床三支部书记时，设置一年试用期。

整改结果：已完成

整改情况：1.班子成员重新学习了《党章》《中国共产党换届选举条例》。2.组织各党支部书记及委员重新学习《中国共产党换届选举条例》《中国共产党支部工作条例》，明确了选举各项条例规定及支部工作流程，党支部规范化建设有了显著提升。3.党支部换届时避免再次出现同类问题。

（2）人才梯队建设有弱项。

第35个问题：高级人才年龄偏大，高学历人才较少。正高级职称3人，平均年龄56岁，副高级职称19人，平均年龄51岁。研究生学历2人，占全院职工0.57%。

整改结果：已完成

整改情况：1.我院对绩效方案进行升级，向临床医疗人员侧重倾斜，明显提升医疗人员绩效收入，提升医务人员薪酬满意度，从而留住现有人才。2.2024高级职称申报人员7名，均为一线医务人员。3.院党委通过人才座谈会、院周会等形式，鼓励职工干部进行继续教育，计划进一步完善支持人才继续教育相关制度。

第36个问题：重点学科及带头人匮乏。医院目前只有精神科一个市级重点学科，无省级以上学科及带头人。

整改结果：已完成

整改情况：1.与北大六院进行学科共建实施中，目前北大六院专家来院进行教学查房、会诊、讲座等诊疗活动4次。2.加大人才队伍建设，今年上半年选派李倩、陈明外出进修。3.医院已成功转型为精神病专科医院，院党委依托强化重点学科建设和人才培养，重点推进医疗服务质量和医疗水平提升。

第37个问题：人才培养意识有偏差。某综合科室由返聘人员负责，甚至党委会持“花时间再去培养，没有时间”的观点。

整改结果：已完成

整改情况：1.已免去黄蓉财务科负责人职务，重新确定新的财务科负责人。2.经党委会研究决定，由齐文英负责财务科工作，享受副主任待遇。3.结合医院实际，经院党委会研究决定后于4月25日向市卫健委上报《焦作市第四人民医院申请内设机构及中层干部职数的情况报告》，每个科室中层干部职数按一正一副配置，加强人才培养，确保各科室工作开展连续性。

第38个问题：人才流失严重。三年来，共有37名专业技术人员辞职，占全院专业技术人员的12.71%。其中正高级职称1人，副高级职称1人，中级职称8人。

整改结果：已完成

整改情况：1.医院坚持自身培养与人才引进相结合的策略，在人才使用方面出台了政策，对人事代理人员中的业务骨干进行了工资套改，月人均工资提升1000元左右。增强员工动力，重视核心人才激励工作。2.今年又重新修订了绩效考核评价体系，向优劳优酬的人才倾斜，增加员工信心、热情，能够激励职工发挥最大能力。3.8月2日，召开2024年度人才工作会，对提出的问题进行整理、拿出措施，制定院领导联系高层次人才办法及精神科骨干医生专业发展方向，深入思考人才工作，确保人才“引进来、留得住、有作为”。4.对没有专业技术职称的人员又提高了岗位系数，提高了他们的待遇。5.对研究生学历人员，提拔到中层干部队伍和党支部内任职，给平台、促发展。

（四）落实巡察整改责任不到位，整改效果打折扣。

第39个问题：整改主体责任落实不到位。四院党委巡察整改不彻底，党委仍然存在主题教育学习不深入、民主生活会自我批评不够有力、党风廉政建设专题会议没有定期召开等问题，党委会回避制度和末位表态制度仍然落实不到位。

整改结果：已完成

整改情况：1.6月3日、6月17日，完成对上次巡察整改工作的全面回顾与梳理，同时，对照本次巡察反馈的42项具体问题，逐一对照分析，编制了本次《巡察重点问题整改清单》，明确了整改责任部门、责任人及预计完成时间。2.坚决执行党委会回避制度和末位表态制度。3.每季度开展党建与业务融合考核，召开季度党建工作、党风廉政建设等专题会议，总结上季度工作，安排下步工作计划。4.党委书记在民主生活会前对每位班子成员提出要求并把关对照剖析检查材料，班子成员之间进行了严厉的相互批评，辣味十足，达到了红脸出汗的效果。

第40个问题：整改不到位。2021年6月市委主要领导指示批示的党委会和院长办公会职责不清、程序混乱，项目建设、医疗器械采购等方面存在内部招标、拆分项目规避招投标，滥发福利奖金的问题和2021年9月市纪委监委驻市卫健委纪检监察组反馈的违反中央八项规定精神、加强班子建设、财务及公车管理方面存在的问题上报整改完成，实际未整改。为应对本次巡察，在2024年2月21、22日两天之内突击发文40份。

整改结果：已完成

整改情况：1.将《焦作市第四人民医院“三重一大”决策事项制度》重新修订、明确职责程序，并将其列为7月份党支部、科室政治学习内容。2.认真组织院办公室人员学习院长办公会议事制度，做好严格落实。3.规范院长办公会召开和记录。明确参会人员类别，列清参会人员和列席人员，规范记录会议类别。4.6月18日院办公室组织后勤人员学习《关于完善后勤管理制度的通知》《司机班管理制度》《车辆停放管理制度》《物资采购与报废制度》《关于小型基建工程和设备物资药品等采购招标管理办法》，已制定《公务用车加油卡管理制度》，车辆加油已更换为加油卡管理，公车已全部张贴公务用车标识，并且全部安装定位装置。5.加强全过程监督，风险防范关口前移，监督工作与招投标工作同步进行，6月21日通过院网站、微信公众号、公示栏面向全社会发布公开遴选招标代理机构的公告，确定三家招标代理机构。6.对两天内突击印发的40份文件进行重新审核、严格把关，走会议程序，重新确定后再印发。7.严格要求职能科室讲规矩，该清理的文件要清理，该修订的再修订，发有用的文件，截至目前已经新制定38项，修订37项制度，坚决杜绝突击发文的情况。8.紧抓关键时间节点，以微信等形式对全院党员干部进行清明、五一、端午等节日前期进行廉政提醒。9.周例会上由各科室汇报整改情况，督促好院内相关科室做好整改工作。10.针对2021年9月市纪委监委驻市卫健委纪检监察组反馈问题，确定责任科室，及时整改到位。11.修订完善《焦作市第四人民医院资产管理办法》，并组织药械科等相关人员学习《焦作市第四人民医院医疗设备、器械、耗材招标采购管理制度》。

第41个问题：整改走形式。2021年7月14日，四院党委会研究巡察整改报告，只研究文字修改，没有对整改措施落实和整改效果深入研究。

整改结果：已完成

整改情况：1.结合本次巡察整改工作，对于上次整改过程中存在的不彻底的问题，6月3日、6月17日召开巡察整改专题党委会，进行再研究、再整改，主管领导牵头负责，履行领导责任，全程监督，责任到科室，由科室负责人具体落实。2.各班子成员按照分工分别认领问题，形成整改台账，每周督导整改进度。2.各班子成员按照分工分别认领问题，形成整改台账，每周督导整改进度，各职能科室根据工作职能修订完善制度75项，以制度规范工作，确保整改效果，扎实工作落实。

第42个问题：边改边犯。2021年巡察反馈四院问题41项，其中23项问题本次巡察依然存在，如基层党建、医德医风、安全管理、招标、药品采购出现大量问题，与上次反馈问题表现不同、实质相同。

整改结果：已完成

整改情况：1.针对基层党建方面：提高对党建工作重要性的认识，结合医院实际，6月27日制定《2024年党建工作要点》（焦四医党〔2024〕36号），安排部署全年党建工作重点计划，印发各党支部、科室落实到位，党办每季度进行考核并在党建工作会上进行通报。2.针对医德医风方面：一是首先对医德医风考核表修订更新，同时8月初以支部为单位，开展2024年上半年度医德医风考评工作，通过科室推荐，支部审核，经院党委决定，给予5名同志“医德医风先进个人”称号。二是加强全院医护人员执业法规和《九项准则》《九项倡议》的学习培训。制定《焦作市第四人民医院关于加强医德医风建设、贯彻落实“九项准则”工作实施方案》，医教科、护理部牵头开展医护人员学习培训，做好学习签到、记录和考核，归档好纸质和电子文档。将《九项准则》列为6月份科室政治学习内容，达到人人会背诵。3.针对安全管理方面：一是每月安排一位班子成员带头查安全、查隐患。二是每月各科室自行开展一次安全分析会，将安全情况上报医院。三是每季度召开全院安全分析会，对存在的问题整改情况进行通报，制定责任清单到科到人。4.针对招标、药品采购方面：一是修订《焦作市第四人民医院关于小型基建工程和设备、物资、药品等采购招标的管理办法》。二是加强全过程监督，风险防范关口前移，纪检监察人员督导招投标工作同步按程序进行。三是药械科组织相关人员再学习《焦作市第四人民医院医疗设备、器械耗材招标采购管理制度》。四是对医院医疗设备与医用耗材管理委员会成员进行调整，完善委员会工作职责、工作制度。在医疗设备、器械采购过程中切实做到依法公开、透明、诚实、守信。5.持续规范各项工作，对药品盘点、医院水电管理及零星维修等进行建章立制。

三、需长期整改事项进展情况

（一）对长期整改任务采取的重要举措

第33个问题：超审批权限设置机构职数。违反“三定”方案，擅自拆分、私设机构，超职数配备中层干部。“三定”方案核定行政管理科室为8个，实际设置科室11个，配备11个中层干部，将院办公室（党总支部办公室）拆分为院办公室、党总支部办公室。未按“三定”方案设置总务科。私设病人服务中心、药械科。

整改结果：持续整改（未完成）

整改情况：1.我院党办是按照《中共焦作市委办公室关于加强全市公立医院党的建设工作实施方案》（焦办〔2019〕23号）文件要求设置的。2.院药械科是按照市委组织部《焦作市属医疗单位中层科级干部备案办法》（焦组〔2012〕131号）文件要求设置的，更是由于医院业务发展的需要而设置的。3.根据市卫健委人教科通知，结合医院实际，重新增加3个内设科室，提交院党委会决定后于4月25日向市卫健委上报新的医院三定方案，上级正在研究，正在等待审批。4.待方案审批后进行调整。

针对此问题，院党委根据相关文件要求及医院发展实际，已积极向上级主管部门汇报增设科室请示，下一步将积极汇报请示，推进整改进度。同时，院党委举一反三，切实履行好巡察整改主体责任，已在院周会、周例会上强调，抓好日常工作落实，对需要长期坚持的问题整改不断完善规范。

（二）阶段性成效

1.贯彻落实党中央决策部署和履行职能主责，高质量发展方面。一是制定党委理论学习中心组分专题集体学习计划和进一步提高党委理论学习中心组学习质量的规定，落实“第一议题”制度，提升了党委理论学习中心组学习规范。二是落实意识形态工作责任制提质增效。三是确保各项重大决策部署贯彻落实到位。四是提高了医护人员医疗安全及防范意识，医疗安全及器械、药品使用管理进一步规范。五是召开运营分析会，全面分析上半年医院运营情况及发展中发现的问题，并对存在问题进行总结优化，目前负债率已降低2.9%。

2.落实全面从严治党政治责任方面。一是印发《焦作市第四人民医院全面从严治党主体责任2024年任务安排》，压实“两个责任”，切实加强了党风廉政建设工作，优化行风建设工作，有效改进了工作作风，加强了医护人员培训和安全管理。二是规范了招标采购流程，确保公开透明，加强了全过程监督，并对关键节点进行廉政提醒，强化廉洁自律意识。三是通过修订多项制度以规范决策、会议、监督、资产管理、文件管理等流程，确保管理规范性和有效性。

3.落实基层党建和队伍建设方面。一是修订《焦作市第四人民医院“三重一大”决策事项制度》，规范事项研究流程，提升议事决策水平。党委书记在民主生活会前对每位班子成员提出要求并把关对照剖析检查材料，班子成员之间进行了严厉的相互批评，辣味十足，达到了红脸出汗的效果。二是制定了《2024年党建工作要点》，确保全年党建工作计划得到有效落实，党支部优化支部品牌建设，提升党员干部的思想状态。三是组织干部集中培训、党课等形式，提高了干部队伍的整体素质。医院成功转型为精神病专科医院，与北大六院开展学科共建，并强化重点学科建设和人才培养，有效提高了医疗服务质量和医疗水平。提高各类人员待遇，加强人才培养，有效提升人才“归属感、幸福感”。

4.落实巡察整改责任方面。显著提升了医院主责主业的履行能力。对政治规矩意识不强、请示报告制度落实不到位等问题，重新学习了各项规章制度，加强了向上级党组织的请示报告工作，确保医院各项重大事项均在规定程序内进行，切实做到了对市委中心工作和重点工作的有效落实。

四、下一步工作打算

（一）深化整改落实，确保成效显著。一是建立整改台账，实行销号管理。对巡察反馈的每一个问题，建立详细的整改任务清单，明确责任部门、责任人、整改措施及完成时限，实行销号管理，确保整改任务件件有回音、事事有着落。二是强化跟踪问效，确保整改到位。对已完成的整改任务，巩固整改成果，防止问题反弹；对正在整改的任务，实施动态管理，定期跟进进展，及时解决整改过程中遇到的新情况、新问题，确保整改工作有力有序有效推进。

（二）健全制度体系，构建长效机制。一是完善规章制度，强化源头治理。针对巡察发现的问题，系统梳理现有制度，查漏补缺，建立健全一批管长远、治根本的制度体系，如，意识形态工作责任制度、招标采购管理办法、医德医风建设规范等，形成用制度管权、管事、管人的良好局面。二是强化制度执行，发挥制度效能。加大制度执行力度，定期开展制度执行情况检查，对违反制度规定的行为严肃处理，确保制度成为硬约束而非“橡皮筋”。

（三）强化管党治党，推动全面从严治党。一是压实政治责任，形成工作合力。院党委书记切实履行“第一责任人”职责，亲自抓、负总责；党委班子成员落实“一岗双责”，既抓业务又抓党建；各党支部书记成为基层党建的“领头雁”，带领党员发挥先锋模范作用。二是严明纪律规矩，营造清朗环境。持续深化党风廉政建设和反腐败斗争，严格执行中央八项规定及其实施细则精神，坚决反对“四风”，严肃查处违纪违法行为，营造风清气正的政治生态。

（四）加强监督管理，保障规范运行。优化监督机制，提升监督效能。建立健全招标、采购等关键环节的监督机制，加强专业指导和监督，确保决策科学、程序规范、结果公正。

（五）加大督促检查，确保整改实效。一是强化督导力度，传导整改压力。建立健全督导检查机制，通过定期检查、沟通座谈等方式，加强对整改工作的督促检查，确保整改任务不折不扣落到实处。二是注重结果运用，巩固整改成果。将巡察整改成果作为评价工作实绩、选拔任用干部的重要依据，对整改不力、敷衍塞责的严肃问责，形成有力震慑，推动整改工作取得实效，为医院高质量发展提供坚强保障。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。公开期限：2024年10月29日至11月29日。

联系方式：电话0391-3987203；

邮政信箱：焦作市解放区烈士街338号；

焦作市博爱县人民路与滨河路交叉口东100米；

电子邮箱：jsydb2566510@163.com

邮政编码：454000、454450

中共焦作市第四人民医院委员会    

2024年10月25日